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  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年预算公开目录

  第一部分保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、部门政府购买服务预算表

  十三、市对下转移支付预算表

  十四、市对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务;开展质量基础技术研究和技术服务。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、计划财务部、人事管理部、质量技术部、综合业务部、科研开发培训部、计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所。

  我部门无所属单位。

  （三）重点工作概述

  2023年，保山质检中心将在保山市委市政府的领导下，撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效，以建成全省首家“综合性公共服务平台”为目标，在党的建设、科研创新、人才培养、资质提升等方面定目标、下功夫、出实效，重点抓好以下工作：

  1、全面加强党的政治建设，不断提高党的建设质量。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，持续深化“党建领航强质检，红色传承育工匠”三标创建理念，以高质量党建引领保障高质量发展主题，推动党建业务融合走深做实，全面建强基层党组织，聚焦贯彻落实党的二十大这条主线，持续加强思想政治工作，全面推动从严治党向纵深发展，为质检事业高质量发展提供坚强政治保障。

  2、贯彻落实党的二十大精神，持续强化作风效能建设。以高度的责任感、使命感抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，加强组织领导，统筹谋划推进，从工作安排和部署上完整、准确、全面理解把握党的二十大精神，结合作风革命和效能建设，持续修订和完善各项规章制度，建立健全作风建设长效机制。持续深化“最多跑一次”“零跑腿”“上门办”服务理念，加大检验检测信息化建设力度，积极推行“一站式”服务模式，进一步减环节、优流程、压时限、降成本、提效率，不断提高服务效能。

  3、持续优化人才培养机制，不断壮大人才队伍力量。牢固树立“人才是创新和发展的第一资源”的理念，不断提升中心人才队伍建设水平，按照管宏观、管政策、管协调、管服务的要求，以公开、竞争、择优为导向，建立健全人才评价机制，通过请进来、送出去等方式加强质检、计量、特检专业技术队伍建设，积极引进院士专家和博士等高层次人才和团队，打造人才集聚高地，提升检验检测团队实力。

  4、积极推进科研创新工作，不断夯实科学技术基础。充分发挥省级和市级专家工作站的科研创新作用，积极申报科研项目，把申报国家市场监管重点实验室（咖啡品质与安全）作为工作重点。继续加大产学研用联合体建设力度，深化与各个科研院所的战略合作，积极拓展合作对象，争取更多的合作项目。进一步强化质检工作人员的科研意识，完善科研创新奖励机制，提高科研能力和创新能力，积极推进科研工作，提升中心综合竞争力。

  5、加快建设咖啡研究平台，不断助力咖啡产业发展。围绕服务保山咖啡产业发展规划，依托“咖啡产业研究院”“金质咖啡实验室”等重点平台，以产业需求为驱动，以科技研发为引领，与国内各高校、研究机构及行业协会建立合作机制，引进专家智囊团，积极构建全国联合单位最多、涵盖领域最全的咖啡科技创新团队，开展咖啡全产业链技术研发；以技能培训为抓手，以“咖啡文化进机关”等活动为载体，开展咖啡相关知识的科普教育，打造专属咖啡产业文化名片，成为讲好保山咖啡产业发展故事的生动样本。

  6、持续开展能力提升行动，不断推动行业提质增效。加强计量、标准、检验检测等能力建设，优化质量管理体系，结合保山市域特点，构建与全市重点产业发展提供技术支撑，举全中心技术力量，全力服务云南通威二期、嘉保生物等重点项目，把零距离、全时空的服务理念贯穿到产业发展中，打造与云南通威等重点企业的深度合作平台，护航重点产业健康可持续发展，助推保山经济社会高质量发展。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有95人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障50人。

  离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

  车辆编制12辆，实有车辆12辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入29,080,197元，其中：一般公共预算13,294,697元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入15,105,500元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入680,000元。

  部门财务总收入比上年预算增加1,931,562.22元，同比增长7.11%。主要原因分析：1.一般公共预算拨款收入增加173,797元；2.事业单位经营收入增加1,605,500元；3.其他收入增加152,265.22元。

  （二）财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入13,294,697元，其中:本年收入13,294,697元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,294,697元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  部门财政拨款收入比上年预算增加173,797元，同比增长1.32%。主要原因分析：1.科学技术支出增加251,145元；2.社会保障和就业支出增加132,400元；3.卫生健康支出增加10,000元。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出29,080,197元。财政拨款安排支出13,294,697元，其中：基本支出8,160,500元，比上年预算增加173,797元，同比增长1.32%，主要原因分析：1.科学技术支出增加251,145元；2.社会保障和就业支出增加132,400元；3.卫生健康支出增加10,000元；项目支出5,134,197元，比上年预算减少865,803元，同比下降14.43%，主要原因分析：财政资金紧张，部分项目预算金额被压缩。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出133,052元，主要用于：支持产业技术领军人才项目日常开支；

  一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础6,694,000元，主要用于：特种设备监督检验成本补助、计量强检与基础建设日常开支；

  一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行5,016,400元，主要用于：事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费、工会经费等日常开支；

  科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出119,016元，主要用于：支持科技特派员项目日常开支；

  科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出132,129元，主要用于：支持“三区”科技人才项目日常开支；

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,800元，主要用于：退休人员日常公用经费支出；

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出690,700元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗293,500元，主要用于：在职人员基本医保、退休人员大病医疗支出；

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,800元，主要用于：在职人员公务员医保、退休人员公务员医保支出；

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,300元，主要用于：在职人员大病医疗、工伤保险支出。

  五、市对下专项转移支付情况

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43个，政府采购预算总额8,403,414元，其中：政府采购货物预算7,661,214元、政府采购服务预算742,200元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000元，较上年增加25,000元，增长8.93%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  因2023年无因公出国（境）人员，故因公出国（境）费预算较上年无增减变化。

  （二）公务接待费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次约16次，共计接待约110人次。

  因严格按照“三公经费”预算只减不增，不超上年决算数的原则，切实管住“三公经费”源头，故公务接待费预算较上年无增减变化。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为300,000元，较上年增加25,000元，增长9.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费300,000元，较上年增加25,000元，增长9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

  2023年公务用车运行维护费预算数较上年增加原因：2022年新购入公务用车1辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  1.计量强检与基础建设经费，绩效目标：依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020年第42号）中强检目录的要求，保山市质量技术监督综合检测中心作为法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工、医疗类计量器具87种。结合中心计量检定能力，2023年全年计划完成计量强制检定20000台（件/套）。

  2.2022年“三区”科技人才支持计划中央补助经费，绩效目标：按照国家安排，为巩固脱贫攻坚成果，大力发展乡村振兴，立足引导科技人员到贫困地区创新创业，加快信息、技术、成果、项目、资金等优质资源向“三区”流动，加强保山市贫困地区、民族地区和革命老区本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设，提高“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，推动“三区”经济社会发展。

  3.经营性收入成本经费，绩效目标：完成计量器具检校30000台/件，产品质量检验6000批次；举办4期培训班，培训人数500人次；完成特种设备压力容器年检3000台/件、压力管道年检50千米、电梯限速器校验2000台/件。

  4.2023年云南省闫林专家工作站经费，绩效目标：申请软件著作权1项；发表核心期刊研究论文3篇；制定企业标准2项；研发关键技术1项；建立品种适应性评价试验基地1个以上；完成咖啡产品检测400批次，收集繁育种质20份，咖啡农残安全评估报告1份；按项目合同书进度完成率100%；带动企业研发投入30万元；培训咖啡从业人员30人次；项目单位满意度、受益对象满意度、科研人员满意度、受训对象满意95%以上。

  5.云南省闫林专家工作站经费，绩效目标：发表研究论文2篇；收集种质30份以上，配制杂交组合1-2个；完成60份咖啡生豆草甘膦、毒死蜱农药残留检测；完成咖啡产品检测400批次；咖啡农残安全评估报告1份；按项目合同书进度完成率100%；带动企业研发投入30万元；培训从业人员30人次。

  6.咖啡产业提质增效关键技术研发与示范专项经费，绩效目标：检测样品数40份以上，为项目质量控制体系搭建提供检测数据支撑；发表论文1-2篇；培训人员20人次以上。

  7.2022年经营性收入成本结转经费，绩效目标：完成计量器具检校30000台/件，产品质量检验6000批次；举办4期培训班，培训人数500人次；完成特种设备压力容器年检3000台/件、压力管道年检50千米、电梯限速器校验2000台/件。

  8.产业技术领军人才2022年项目支持资金，绩效目标：专业技术人员晋升职称3人以上；入选省科技特派员、“三区”人才3人以上；积极申报推荐市创新人才1人以上；获批专利1项以上；全年完成检验检测业务收入1300万元以上；开展食品质量安全、产品质量、特种设备安全、计量基础、认证认可、品牌建设等质量技术教育培训，对外开展质量技术职业培训500人次以上。

  9.2021年云南省科技计划（省本级）第二批（科技特派员）专项经费，绩效目标：解决关键核心技术8项；直接帮扶贫困户数18户；培训人数320人次；项目合同书执行进度100%。

  10.2019年三区人才专项计划经费，绩效目标：服务帮扶企业11家，培训相关人员700人次，特种设备检验20台以上，特种设备检测报告20份以上，合同履行率大于95%；客户异议解决率达100%；客户投诉次数小于5次。

  11.特种设备监督检验成本性支出经费，绩效目标：对全市15895台（件）特种设备实施监督检验和定期检验（其中：电梯5500台（件）、起重机械620台（件）、场内机动车635台（件）、锅炉220台（件）、压力容器920台（件）、安全阀8000支、压力管道15千米）。

  12.2022年乡村振兴科技专项（科技特派员）资金，绩效目标：结合各地优势特色资源开发，加大对受援单位和受援村的服务力度，宣传、推广、普及、培训先进适用技术，改进设施装备，畅通信息共享与优化管理模式，切实服务乡村振兴战略实施。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年机关运行经费安排680,600元，较上年增加28,000元，增长比例为4.29%，主要原因分析：2022年购入公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日，保山市质量技术监督综合检测中心部门资产总额90,802,335.67元，其中，流动资产7,333,102.63元，固定资产净值76,394,567.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值7,074,665.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,852,869.18元，其中固定资产减少1,944,828.75元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值60,569元；报废报损资产22项，账面原值304,422.82元，实现资产处置收入485元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  监督索引号53050000165300111

附件：

保山市质量技术监督综合检测中心部门2023年部门预算编制说明20230412101223733

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