目   录

　　第一部分   保山市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分   保山市质量技术监督综合检测中心2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门项目支出情况表

　　八、部门政府性基金预算支出情况表

　　九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十三、省对下转移支付情况表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、部门政府采购情况表

 第一部分   保山市质量技术监督综合检测中心2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定及《云南省财政厅关于云南省市场监督管理局2020年部门预算的批复》（云财行〔2020〕49号）的要求，2020年保山市质量技术监督综合检测中心预算实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算，全部收入和支出都反映在预算中。现将编制情况说明并公示如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保山市质量技术监督综合检测中心是公益性的全额拨款事业单位。其职能是：

　　1.食品质量检验：食品中污染物、药物残留、添加剂、微生物以及各类加工食品、农副产品、食品包装材料等，具备开展食品质量安全检验和风险预警的检验能力。

　　2.工业产品质量检验：化工品、石油及石油产品、生活饮用水、锅炉水质、饲料、矿产品、建材、金属材料、混凝土及制品、木制品、化学纤维、电器安全、危险品及包装材料等。

　　3.计量检定、校准和检验：力学、热学、光学、声学、理化、电磁学、电离辐射学等七大学科的计量器具的检定和校准，以及定量包装商品净含量检验。

　　4.特种设备检验检测：锅炉、压力容器、锅炉介质、安全阀、电梯、起重机械等

　　5.职业技术培训：化学检验、起重装卸机械操作工、锅炉设备安装工、焊工、起重工、锅炉运行值班员等9个工种的培训。

　　6.承办当地政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中心内设三所三室二部一校，即计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所、质量控制室、综合业务室、办公室、财务部、科研开发发展部、职业技术培训学校。依法开展产品质量检验、计量检定和校准、特种设备检验检测，同时开展科研开发和职业技术培训等业务。

　　（三）重点工作概述

　　根据“三定方案”，贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和标准咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。结合省局任务分工及年初工作会议精神，重点聚焦营商环境优化、质量提升行动、守住安全底线、维护市场和谐，全面提升技术能力，提高服务质量，积极推进品牌建设，为地方经济社会发展提供有力技术支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算编报的单位共1个。2020年部门预算编报单位保山市质量技术监督综合检测中心，属财政全供给单位，是云南省市场监督管理局的直属事业单位，截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　单位在职人员编制45人，在职实有38人，财政全供养38人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1706.27万元，其中：一般公共预算财政拨款636.27万元，事业单位经营收入1070万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入636.27万元，其中:本年收入636.27万元，一般公共预算财政拨款636.27万元（本级财力452.19万元，收费成本补偿184.08万元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年保山市质量技术监督综合检测中心财务总收入1706.27万元，其中，一般公共预算636.27万元，事业单位经营收入安排的支出1070万元。

　　2020年部门财政拨款收入636.27万元，其中，本级财力452.19万元，收费成本补偿184.08万元。

　　2020年部门预算总支出1706.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出636.27万元，占总支出的37.29%，事业单位经营支出1070万元，占总支出的62.71%，。

　　一般公共预算636.27万元，其中：基本支出452.19万元，占支出的71.07％，项目支出184.08万元，占总支出的28.93％。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　“201（类）3811（款）”一般公共服务支出—市场监督管理事务—标准化管理184.08万元，主要用于保山市质量技术监督综合检测中心检验检测能力提升专项。

　　“201（类）3850（款）”一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行338.32万元，主要用于保山市质量技术监督综合检测中心机构运转基本支出。

　　“208（类）0502（款）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.49万元，主要用于所属事业单位离退休人员公用经费。

　　“208（类）0505（款）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.30万元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

　　“208（类）05056（款）”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元，主要用于省级财政负担的职业年金缴费部分。

　　“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.54万元，主要用于省级财政负担的事业单位医疗保险单位缴费部分。

　　“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.14万元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助支出。

　　“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于省级财政负担的其他行政事业单位医疗支出。

　　“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.62万元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴费部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出452.19万元），主要用于，保障事业单位机构正常运转的日常支出；

　　301工资福利支出389.66万元，包括基本工资192.78万元，津贴补贴11.81万元，奖金16.07万元，绩效工资49.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.30万元，事业单位医疗23.54万元，公务员医疗补助13.14万元，其他社会保障缴费7.41万元，住房公积金31.62万元；工资福利支出占基本支出的86.17％；

　　302商品和服务支出62.53万元，包括办公经费4.68万元，印刷费0.65万元，水费0.91万元，电费0.89万元，邮电费1.77万元，物业管理费4.43万元，差旅费12.90万元，维修（护）费0.43万元，培训费1.37万元，公务接待费1.00万元，工会经费5.09万元，福利费5.09万元，公务用车运行维护费21.60万元，其他商品和服务支出1.72万元。占基本支出的13.83％；

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金308.74万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　保山市质量技术监督综合检测中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.50万元，较上年减少1.5万元，下降4.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　我中心2020年公务接待费预算为6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%。增减变化原因：我中心认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费费用支出。较上年下降7.69%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我中心2020年公务用车购置及运行维护费预算为29万元，较上年减少1万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费29万元，较上年增加（减少）1万元，下降3.45%。年末公务用车保有量为12辆。

　　增减变化原因我中心认真贯彻落实中央“八项规定”和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费费用支出。较上年下降3.45%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）经济指标

　　计划2020年全年完成行政事业性收费450万元。其中：一季度计划完成检验检测特种设备2000台，完成行政事业性收费120万元；二季度计划完成检验检测特种设备2000台，完成行政事业性收费120万元；三季度计划完成检验检测特种设备2000台，完成行政事业性收费110万元；四季度计划完成检验检测特种设备1980台，完成行政事业性收费100万元；计量全年完成经营服务性收费700万元；产品检验全年完成经营服务性收费370万元。

　　（二）工作指标

　　1.特种设备检验检测，2020年全年预计完成检验检测特种设备7980台，其中：

　　（1）锅炉类检验检测量320台（项）；

　　（2）压力容器类检验检测量800台（项）；

　　（3）厂车检验检测量330台（项）；

　　（4）电梯类检验检测量4000台（项）；

　　（5）起重机厂车类检验检测量400台（项）。

　　（6）安全阀校验2000台

　　（7）压力管道20条

　　（8）危险化学品罐车100台。

　　2.计量全年完成计量器具检校25000台；

　　3.产品质量检验完成3000批次化样品。

　　项目具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2.一般公共预算财政拨款：事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。