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  保山市质量技术监督综合检测中心2022年预算公开目录

  第一部分保山市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分保山市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、部门政府购买服务预算表

  十四、市对下转移支付预算表

  十五、市对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  保山市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作，提供检定校准、检验检测服务;开展质量基础技术研究和技术服务。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置个内设机构，包括：党政办公室、计划财务部、人事管理部、质量技术部、综合业务部、科研开发培训部、计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验检测所，所属单位0个。

  （三）重点工作概述

  1、多点发力，精准服务咖啡产业全链条重塑

  作为全国唯一拥有国际咖啡质量品鉴师检测机构和唯一一家通过国际精品咖啡协会认证的咖啡感官品评实验室，保山质检中心瞄准咖啡产业发展优势，围绕保山打造世界一流“绿色食品牌”，不断激活咖啡产业高质量发展的新“引擎”，是我国与咖啡产业融入度最高、结合最紧密的检验检测机构。一是发挥“龙宇宙专家工作站”科技平台作用，联合高校、省内外知名专家教授积极开展咖啡品质、咖啡果皮、咖啡花等科学研究，现《咖啡果皮成分分析及综合利用研究》《云南省食品安全国家标准咖啡果皮》等在研科技项目10项，其中，国家级2项，部委级目3项，省级4项，市级1项。二是积极申报“咖啡全产业链的关键技术研发与示范”省级专家工作站，开展科研技术攻关，技术支撑全链条重塑咖啡产业，致力成为国内一流的咖啡产业研发创新平台，助推保山咖啡产业做大做强。三是依托“金质咖啡实验室”，举办咖啡知识、咖啡文化进机关培训4期共60余人，作为云南省第六届咖啡生豆大赛保山分赛点，组织完成129支参赛生豆的感官品评工作积极参与第六届云南咖啡生豆大赛活动，营造良好咖啡文化氛围，树立保山咖啡品牌，带动咖啡消费增长。

  2、忠诚履职，坚决守牢高质量发展安全底线

  保山质检中心严格按照“抓质量、保安全、促发展、强质检”忠诚履职，在食品、工业产品、特种设备和民生计量等服务上精准发力，做平安保山的守护者。

  （1）守护“舌尖上的安全”。按照《中共中央国务院关深化改革加强食品安全工作的意见》规定，为落实“四个最严”监管要求，保山质检中心坚持机构公益属性的定位，以保障民生安全为己任，主动承担全市“每千人4批次”的食品监督抽检任务，打破常规思维，抽调专人组成抽样团队、检测攻坚团队，努力克服市级食品、食用农产品安全抽检无工作经费的现状，以讲政治、保安全的高度，高质量完成抽检任务，减免费用783万元，为行政部门科学监管提供了有力支撑，守护全市人民群众舌尖上的安全，同时，主动靠前做好生产企业委托检验服务，为食品生产企业提供质量把关，全年共开展食品检验11722批次，其中：食品委托2939批次、监督抽检5844批次。完成石斛快速检测3156批次。

  （2）筑牢特种设备安全线。保山质检中心是云南省首家获得甲类特种设备检验资格的技术检测机构，承担着全市范围内的承压类特种设备锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道及机电类特种设备电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等的特种设备的检验检测工作，全年共完成特种设备检验9884台件，做到了检验全覆盖，工作无死角，为保山市特种设备安全监察、安全使用提供了有力的技术支撑。

  （3）把好工业产品质量安全关。以提升工业产品安全为依托，认真做好石油及石油产品、生活饮用水、建材、混凝土及制品等出厂把关和生产过程质量控制服务，保障平安城市建设，全年共开展工业产品检验工业产品检验1159批次，其中：建材453批次、化工706批次，为政府科学决策和行政执法提供了强有力的技术支撑。

  （4）提升民生计量保障力。以“民生计量”为抓手，深入开展“关注民生，计量惠民”专项行动，加大对定量包装商品净含量、电能表、超市农贸市场电子秤、出租车计价器、加油机等群众关心关注的计量器具的检定力度，确保计量数据的准确，配合省、市市场监管局开展医疗机构、加油站、集贸市场、商品净含量的计量双随机检查工作，为市场监管提供了有力支撑，切实维护了公平竞争的市场秩序。截止目前共完成计量检定校准89233台件，其中强制检定计量器具56267台件。

  3、聚焦重点，持续创优经济社会健康发展环境

  保山质检中心聚焦服务“绿色能源牌”、生态环境建设、营商环境打造等重点领域，全面强化技术支持保障，助力全市经济社会发展优良环境打造。

  （1）积极服务绿色能源项目建设。自云南通威4万吨高纯晶硅绿色能源项目开工建设以来，为确保项目尽快投用、保障特种设备安全，保山质检中心转变传统的服务方式，主动对接服务，在项目施工现场设立“驻场服务站”，组建“保山质检先锋队”，安排检验师、检验员驻场为该项目特种设备安装提供全过程“把脉问诊”服务；现场设立“压力表、温度计量器具检定室”，实现计量器具检定“办事不出门”；同时，在云南通威高纯晶硅绿色能源股份有限公司建设综合服务中心，开展计量、标准、检验检测等一揽子服务，立足园区服务园区，为企业提供全产业链、全经营周期综合服务。

  （2）积极服务污染防治攻坚战。在全省州市检测中心首家建成油气回收检测线，对全市233座加油站的油气回收系统进行现场检测，及时发现、分析、帮助解决存在的不合格问题，减少车用成品油油气挥发污染，技术服务蓝天保卫战，为“美丽保山”加分。

  （3）持续优化营商环境。紧扣地方经济发展和企业需求，以建成全省首家NQI（国家质量技术基础）综合服务中心为抓手，大力实施“乡村振兴科技特派团”专项行动，定期组建“科技特派员服务团”对企业实施技术帮扶、实行跟踪服务，围绕质量技术方面存在的难点痛点实施技术帮扶，全年共服务企业60余次，有效促进企业健康发展。以企业需求为导向，大力开展食品、特种设备从业人员等职业技能培训，不断提高职工整体素质和技能水平，全年共开展食品企业检验员培训49人，特种设备作业人员培训11期596人次。积极服务供给侧结构性改革，严格执行国家、省、市相关涉企收费降低、减免、停征规定，做到应停尽停，应免尽免，切实为企业减轻负担，截止目前，共减免行政事业性收费213万元、停征357万元。

  4、固本强基，持续提升检验检测能力水平

  保山质检中心围绕“检得准、检得快”，不断提升技术把关和服务保障能力。一是实验室资质扩项评审3次，组织资质认定扩项，新增食品检测参数115余项，计量项目10余项，通过了中国合格评定国家认可委员会组织的监督评审。积极参加省级、CNAS能力验证23个项目参数，参加电子计价秤、注射泵、燃油加油机等比对活动，结果均为满意，服务承载力不断提升。二是坚持党管人才的原则，新进6名在职在编人员，有效解决中心专业技术人员短缺的现状，新提拔任用科级干部6人，配强配强中层干部班子，形成优质高效的管理服务结构，同时，积极改进人才工作释放人才潜能，通过“请进来、送出去”等方式强化业务知识学习，提高实验室管理水平和检测人员技能，并定时邀请专家上门授课及仪器厂家的工程师上门指导，着力打造一支业务精湛、技术过硬的一流检测专业队伍。三是不断提升硬件装备配套，新增燃油加油机自动检定系统、安全阀校验台、水泥软练设备测量仪、便携式金相仪等检验检测设备15台套，总投入金额达183万元，硬件水平实现新提升；以数字化改革为牵引，升级实验室信息软件，不断推进检验检测的数字化和智慧化进程。

  5、红色引领，全面激发干部队伍干事创业新动能

  保山质检中心坚持党建引领，把党的政治建设放在首位，不断创新创建活动载体，构筑党建引领新格局，全面提振了干部职工干事创业精气神。一是把开展党史学习教育作为重大政治任务，精心组织统筹推进，切实将党史学习教育实效转化为推动事业高质量发展的澎湃动力，共举办专题讲座2次、理论中心组学习10次、专题读书班3期、上专题党课5次、撰写心得体会80余篇，组织全体党员到杨善洲干部教育学院和教育基地、金鸡“四一五”武装起义纪念馆等开展现场红色教育活动4次，组织开展主题演讲比赛、党史知识竞赛等活动，进一步增强党性意识，凝聚起了智慧和力量。二是以“党建引领强质检红色传承育工匠”为创建理念，开展“对标达标创标”工作，构建了“党建+质检”工作新格局，成为市直机关工委“三标”创建的示范点单位；牢牢把握检验检测作为高技术服务业的行业特点，全面落实民族团结示范单位创建工作，顺利通过“民族团结示范进机关”示范单位现场验收党组织的凝集力、战斗力全面提升。三是狠抓廉政建设，以“3.29”专案为警醒，召开开展警示教育专题会议、中层干部集体廉政谈话、上专题廉政党课、观看警示教育片，着力营造风清气正的政治生态；定期对党风廉政建设日常考核检查，抓实抓细日常工作；通过开展廉政家访、举办《传承良好家风，共享幸福人生》专题讲座培训、发放《家庭助廉倡议书》、签订《家庭助廉承诺书》等活动，让廉洁文化走进家庭，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。深入推进全面从严治党，通过随机检查、跟踪督查、明察暗访等方式，持续开展作风纪律整治活动，保持了正风肃纪的强劲势头，全年干部职工未发生违纪违规问题。四是围绕全国文明城市创建，以争当省级文明单位的标兵为目标，凝聚强大创建合力，丰富创建载体，打造文明传播的前沿阵地，常态化组织开展志愿服务活动，不断厚植质检文化，顺利通过省级文件单位复评审，实现精神文明建设与质检事业双促进、双丰收。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有95人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障51人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制12辆，实有车辆11辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2022年部门财务总收入27,148,634.78元，其中：一般公共预算13,120,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入527,734.78元。

  与上年对比，2022年部门财务总收入27,148,634.78元，较上年增加6,076,134.78元，增长28.83%。其中：一般公共预算13,120,900.00元，较上年减少7,951,600.00元，下降37.73%，减少原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入13,500,000.00元，较上年增加13,500,000.00元，增加原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；其他收入527,734.78元，较上年增加527,734.78元，增加原因为2022年按照预算编制要求将预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，切实提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

  （二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入13,120,900.00元，其中:本年收入13,120,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,120,900.00元（本级财力8,720,100.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿4,400,800.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

  与上年对比2022年部门财政拨款收入13,120,900.00元，较上年减少7,951,600.00元，下降37.73%，减少原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政。其中:本年收入13,120,900.00元，较上年减少7,951,600.00元，下降37.73%，减少原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,120,900.00元，较上年减少7,951,600.00元，下降37.73%，减少原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

  四、预算单位支出情况

  2022年部门预算总支出27,148,634.78元。财政拨款安排支出13,120,900.00元，其中：基本支出7,120,900.00元，与上年对比减少3,351,600.00元，下降32.00%，主要原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政；项目支出6,000,000.00元，与上年对比减少4,600,000.00元，下降43.40%，主要原因为2021年单位经营收入作为应缴国库款-其他收入上交财政，并给予100.00%财政拨款收入返还，而2022年单位经营收入作为单位自有资金核算，不用上交财政。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2022年财政拨款安排支出13,120,900.00元，主要用于一般公共服务支出12,063,200.00元，社会保障和就业支出566,100.00元，卫生健康支出491,600.00元。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2022年财政拨款安排支出13,120,900.00元，主要用于办公费609,000.00元、差旅费494,600.00元、电费69,400.00元、水费15,000.00元、邮电费30,000.00元、福利费1,200.00元、工会经费122,200.00元、公务接待费5,000.00元、公务用车运行维护费275,000.00元、公务员医疗补助缴费176,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费558,300.00元、基本工资2,042,300.00元、绩效工资1,320,000.00元、奖金612,700.00元、津贴补贴1,415,400.00元、其他商品和服务支出37,800.00元、其他社会保障缴费36,700.00元、委托业务费70,000.00元、物业管理费30,000.00元、医疗费补助2,600.00元、印刷费40,000.00元、职工基本医疗保险缴费303,600.00元、专用材料费1,828,800.00元、办公设备购置210,000.00元、专用设备购置1,484,600.00元、会议费10,000.00元、劳务费200,000.00元、培训费60,000.00元、其他交通费用200,000.00元、维修（护）费110,000.00元、租赁费750,000.00元。

  五、市对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  本单位不涉及此项预算公开事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  本单位不涉及此项预算公开事项。

  （三）经济社会事业发展事项

  本单位不涉及此项预算公开事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1,885,864.00元，其中：政府采购货物预算1,573,700.00元、政府采购服务预算312,164.00元、政府采购工程预算0.00元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降5.08%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  （二）公务接待费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，减少原因为严格执行中央八项规定，根据公务接待费管理办法，严控接待人数和接待标准，厉行节约，减少不必要的接待开支。国内公务接待批次为14次，共计接待182人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  保山市质量技术监督综合检测中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费275,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2022年保山市质量技术监督综合检测中心共申报重点项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算重点项目1个，财政预算安排2,500,000.00元，编制绩效指标9个，分别为：

  （一）经营性收入成本经费

  2022年绩效目标为:完成计量器具检校30000台/件，产品质量检验5500批次；举办4期培训班，培训对象数量500人次；完成特种设备压力容器年检1112台/件、压力管道年检50千米、电梯限速器校验2521台/件。

  项目预算目标：该类经费为单位自有资金项目，2022总支出7,298,000.00元。其中：项目支出7,298,000.00元。

  （二）其他运转—特种设备监督检验成本性支出经费

  2022年绩效目标为:对全市12389台（套）（不含年度新增数）特种设备实施监督检验和定期检验，其中：电梯检验5128台（套）、起重机械609台（套）、场内机动车488台（套）、锅炉201台（套）、压力容器1813台（套）、安全阀4140支、压力管道10千米。

  项目预算目标：该类经费为行政事业性收费项目，2022年总支出2,500,000.00元。其中：项目支出2,500,000.00元。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，保山市质量技术监督综合检测中心部门资产总额88,949,466.49元，其中，流动资产3,380,507.10元，固定资产净值78,339,396.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值7,229,563.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,666,688.07元，其中固定资产净值减少5,443,665.15元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值269,459.69元；报废报损资产0项，实现资产处置收入3,807.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

  监督索引号53050000165300111

保山市质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明

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