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保山市质量技术监督综合检测中心2020年度部门决算
上传时间:2021/9/2    浏览量:168

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第一部分  保山市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  保山市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作,提供检定校准、检验检测服务﹔开展质量基础技术研究和技术服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

根据“三定方案”,贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。结合工作任务分工及年初工作会议精神,重点聚焦营商环境优化、质量提升行动、守住安全底线、维护市场和谐,全面提升技术能力,提高服务质量,积极推进品牌建设,为地方经济社会发展提供有力技术支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市质量技术监督综合检测中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:保山市质量技术监督综合检测中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市质量技术监督综合检测中心部门2020年末实有人员编制45人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员38人(含参公管理事业人员0人),合同聘用人员37人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆10辆。



第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

2020年保山市质量技术监督综合检测中心决算公开.xls


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市质量技术监督综合检测中心部门2020年度收入合计2182.54万元。其中:财政拨款收入1007.68万元,占总收入的46.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入1158.08万元,占总收入的53.06%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入16.78万元,占总收入的0.77%。2019年度收入合计2116.68万元,其中:财政拨款收入724.32万元,占总收入的34.22%;经营收入1335.31万元,占总收入的63.09%;其他收入57.05万元,占总收入的2.70%。与上年对比,总收入增加65.86万元,增加比例为3.11%,主要原因为财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市质量技术监督综合检测中心部门2020年度支出合计2637.10万元。其中:基本支出448.78万元,占总支出的17.02%;项目支出932.97万元,占总支出的35.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1255.35万元,占总支出的47.60%。2019年度支出合计1893.78万元。其中:基本支出466.07万元,占总支出的24.61%;项目支出307.69万元,占总支出的16.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1120.01万元,占总支出的59.14%。与上年对比,总支出增加743.32万元,增加比例为39.25%,主要原因为项目支出及经营支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出448.78万元。与上年对比减少17.29万元,减少比例为3.71%,主要原因为工资福利支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.28万元,占基本支出的85.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.53万元,占基本支出的13.93%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出932.97万元。与上年对比增加625.28万元,增加比例为203.22%,主要原因为专用材料费、专用设备购置增加。具体项目开支及开展工作情况如下所示:

                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市质量技术监督综合检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1007.68万元,占本年支出合计的38.21%。与上年对比增加267.16万元,增长比例为36.08%,主要原因为专用材料费、专用设备购置增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出877.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及专用设备购置等方面的支出;

2.社会保障和就业支出60.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他商品和服务支出的支出;

3.卫生健康支出38.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费的支出;

4.住房保障支出31.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市质量技术监督综合检测中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.50万元,支出决算为31.79万元,完成预算的89.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.79万元,完成预算的42.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7.33万元,增长29.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加5.48万元,增长23.30%;公务接待费支出决算增加1.85万元,增长196.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是检验检测工作量增大及2019年部分公务接待费在经营开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29万元,占91.22%;公务接待费支出2.79万元,占8.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.79万元。其中:

国内接待费支出2.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次183人(其中:外事接待人次0人)。主要用于设备产商到单位进行维修及专家调研等产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市质量技术监督综合检测中心2020年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加0万元,主要原因分析“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,保山市质量技术监督综合检测中心部门资产总额为11782.80万元。其中:流动资产244.81万元,固定资产10777.72万元,无形资产760.27万元(资产总额(净值)9361.62万元,其中:固定资产(净值)8378.31万元,无形资产(净值)738.50万元)对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少40.70万元,其中:固定资产增加619.09万元(资产总额(净值)减少541.61万元,其中固定资产(净值)增加133.72万元)。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项;实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

                     

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额270.00万元,其中:政府采购货物支出270.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额270.00万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

本单位没有涉及专用名词。


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